Bwin必赢国际官网乌鲁木齐市财政局2017年部门预算及“三公”经费信息公开报告

2025/02/05

　　根据市财政局《关于下达乌鲁木齐市财政局2017年部门预算的通知》（乌财行〔2017〕26号）、《关于2017年市本级部门预算信息公开有关事项的通知》（乌财预函〔2017〕5号）等要求，现将市财政局机关2017年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

　　根据《乌鲁木齐市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》（乌政办〔2011〕24号），乌鲁木齐市财政局（以下简称市财政局），为市人民政府工作部门。

　　（1）按照财力与事权相匹配的原则，进一步完善对区（县）财政管理体制。加快建立统一规范透明的财政转移支付制度，增加一般性转移支付规模和比例，提高区（县）财力保障水平。清理整合专项转移支付，减少专项转移支付项目。建立健全区（县）财力保障机制，增强基层政府提供公共服务的能力。

　　（2）调整和优化财政支出结构，大力控制和压缩一般性支出，保障工资、机构运转等基本支出、关系全市改革发展稳定的重点支出和涉及民生事项的支出需要。合理界定财政保障范围和标准，增加基本公共服务的投入，提高保障和改善民生支出的比重。

　　（3）强化预算管理。深化部门预算改革，细化预算编制，完善支出标准，健全预算编制、执行和监督体系，提高预算管理的科学化和透明度。健全与部门（单位）的预算工作协商机制，充分发挥部门（单位）在预算编制中的作用。

　　1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、Bwin必赢国际官网财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

　　2.根据我市国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市本级与区（县）、财政与企业的分配政策，对全市社会财力进行综合平衡。

　　3.承担全市各项财政收支管理责任；负责编制市本级预决算草案，代编全市预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善对区（县）的转移支付制度。

　　4.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟定上报减免税事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

　　5.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展市本级国库现金管理工作，管理监督区（县）国库资金缴拨使用；负责制定全市政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

　　6.负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策；管理市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

　　7.负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

　　8.参与拟定建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务管理制度，Bwin必赢国际官网负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

　　9.会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

　　10.负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

　　11.管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师工作；指导和管理社会审计工作Bwin必赢国际官网。

　　12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责市财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

　　纳入市财政局2017年部门预算编制范围的有17个职能处（室），5个参照公务员管理的事业单位（其中1个市政府派驻单位：市政府采购中心已按编制部门要求划转市政务服务管理局，由于截至目前尚未办理划转手续，2017年该中心的部门预算仍纳入我局管理），5个全额拨款事业单位。另：局属市财政会计职业学校为独立核算的全额拨款事业单位，单独编制部门预算。

　　市财政局编制人数182人。其中：行政人员编制76人，参照公务员管理的事业单位人员编制44人，全额拨款事业单位人员编制52人（其中：市政府采购中心15人），后勤管理人员编制10人。实有在职人数153人。其中：行政在职68人，参照公务员管理的事业单位人员48人（其中：市政府采购中心14人），事业在职人员30人，后勤管理人员7人。离退休人员48人，其中：离休人员1人，退休人员47人。

　　（一）收支总体情况。根据《关于下达乌鲁木齐市财政局2017年部门预算的通知》（乌财行〔2017〕26号），乌鲁木齐市财政安排局机关部门预算为3,780.66万元，同比增加431.97万元、增长12.9%。其中：一般公共预算收入安排3,264.86万元，同比增加456.17万元、增长16.2%；非税收入拨款515.80万元，同比减少24.2万元、下降4.48%。功能分类支出安排：一般公共服务支出安排2,891.57万元，同比增加87.05万元、增长3.1%；社会保障和就业支出安排249.65万元（本年新增）；农林水事务支出安排639.44万元，同比减少19.73万元、下降3%。

　　按照收支平衡的原则，2017年财政局机关支出预算总额为3,780.66万元，其中：基本支出预算安排1,941.76万元Bwin必赢国际官网，项目支出预算安排1,838.9万元。

　　（二）基本支出预算编制情况。局机关基本支出预算安排1,941.76万元，同比增加288.07万元、增长17.4%。主要是新增社会保障和就业支出预算249.65万元，用于安排离休人员离休费及机关事业单位基本养老保险。

　　1.工资福利支出安排1531.13万元，同比增加442.86万元、增长40.7%。主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险等开支。2017年起，机关事业单位基本养老保险纳入工资福利支出，以及人员工资的增长。

　　2.商品和服务支出安排211.21万元，同比增加1.56万元，基本与上年持平。主要用于局机关办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等保障机构正常运转的开支。

　　3.对个人和家庭补助支出安排199.42万元，同比减少156.35万元、下降43.9%。主要用于离退休费、住房公积金、医疗费等开支。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革政策，局机关47名退休人员工资由社会保障部门统一发放。

　　（三）项目支出预算编制情况。局机关着力压减有关项目支出，项目支出预算安排1,838.9万元，同比减少143.9万元、下降8.5%。

　　3.会计从业管理事务专项安排475.8万元，同比减少24.2万元、下降4.8%。其中：一般公共预算财政拨款安排60万元，非税收入拨款安排415.8万元。

　　7.信息化建设运行费及平台建设费用安排198.1万元，同比增加18.1万元、增长10.1%。

　　局机关“三公”经费预算安排34.38万元，同比减少0.99万元、下降3%。其中：公务用车运行维护费支出压缩力度较大。

　　1.因公出国（境）经费，年初预算未安排。对于经批准的因公出国（境）工作，按规定程序，通过预算追加或经费调剂等手段，根据实际需要安排支出。

　　2.公务接待经费安排3.18万元，同比增加0.21万元、增长7.1%。主要用于按规定程序并经批准后的公务接待活动。由于我市PPP推广实施和工具创新工作在全疆的示范引领作用明显，疆内有关地州市赴我局考察交流等活动较为频繁，当年经费安排略有增加。

　　3.公务用车运行维护经费安排31.2万元，同比减少1.2万元、下降3.7%。局机关编制车辆15台，现有车辆12台（轿车3台、越野车6台、面包车2台、商务车1台），未安排车辆购置经费。除保障必要的维护、保养、审验、保险等方面支出外，进一步规范公务用车管理，不断提高勤调配效率，努力压缩运行支出。

　　4.培训费安排17.01万元，同比增加1.54万元、增长9%。根据市委、市政府部署和自治区财政厅工作安排，要求全市财政部门重点抓好对基层财政部门和各级预算单位财税体制改革、重点项目建设、PPP、债务管理、乡镇财政资金管理等方面的政策解读宣讲。为推进财政部门落实供给侧结构性改革工作任务，计划加大对全市财政系统干部财政制度供给、政策供给、资金供给和服务供给方面的培训学习力度。当年培训费支出略有增长。

　　2017年，乌鲁木齐市财政局实行绩效管理的项目5个，实际支出697.68万元。

　　（一）PPP项目专项经费预算安排35万元。截止2018年，全市累计落地PPP项目64个，其中46个项目已正式纳入财政部PPP综合信息平台系统，涉及总投资1570亿元。我局规范“联审联评”机制，严格开展项目实施方案评价、物有所值及财政承受能力论证、绩效评价等相关工作，坚持“规范为先”推进政府与社会资本合作模式，项目推广工作示范效应日益显著，得到国务院办公厅通报表扬。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标，年底前100%完成年度预算目标。

　　（二）投资评审中心评审经费安排200万元。强化财政投资评审职能，对财政资金安排的5万元以上项目，纳入政府采购的维修改造、网络工程项目及部分政府投资建设、环境综合整治等项目的预算、决算进行评审，有效压减不合理投资，提升财政资金管理使用效益，促进部门单位规范项目管理和预算管理水平。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标项目资金实际支出176.57万元，完成率为88.28%，结余23.43万元。

　　（三）票据管理中心票据经费预算安排100万元。我局严格执行财政票据管理有关规定，强化申领使用管理，有效发挥“以票管收”和规范部门单位财政财务管理职能作用。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。

　　（四）会计从业管理事务专项安排706.91万。严格按照全国会计专业技术资格考试管理办法规定组织乌鲁木齐地区会计职称考试工作，通过加大考场及设备等方面投入，有效提升考务管理水平，大幅降低空置率，极大提升考试效能，不断增强考生服务水平。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标项目资金实际支出276.11万元，完成率为39.06%（完成率较低主要是会计从业资格考试取消所致），结余430.8万元。

　　（一）政府采购情况：2017年，本局政府采购预算安排24.36万元，科目118001-行政运行（财政事务）。采购项目：商品和服务支出-政府采购支出。其中：车辆加油20.76万元、车辆保险3.6万元，资金来源均为财政拨款（补助）。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政票据管理业务、会计从业管理事务、部门预算及绩效评价业务、投资评审业务、财政监督检查等专门性财政管理工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于“金财工程”、财政一体化平台建设等信息化建设方面的项目支出。

　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局信息网络中心、社保基金中心、票据中心、乡镇财政管理局、投资评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、Bwin必赢国际官网因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，按有关规定继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）“三公”经费：乌鲁木齐市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，纳入乌鲁木齐市财政预决算管理。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费Bwin必赢国际官网、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心